斯盟派企业管理系统是一款基于企业管理开发的业务管理软件，可以帮你提高生产效率，提高管理的科学性，可针对中小企业的进销存、财务、生产等方面为你带来便捷。

【功能特点】

　　一、采购管理主要功能

　　1.1多种流程选择使用：

　　流程1：供应商资料→采购收货→采购付款;

　　流程2：供应商资料→采购订单→采购收货→采购付款;

　　流程3：供应商资料→采购价格表→采购订单→采购收货→采购付款;

　　流程4：供应商资料→采购价格表→采购订单→采购收货扫描→采购收货→采购付款;

　　流程5：供应商资料→采购订单→预付款→采购收货→采购付款;

　　1.2采购价格管理

　　一个货物可定义多个供应商的采购价格，通过报表可分析货物的最高采购价格、最低采购价格供应商;

　　1.3采购费用入库

　　采购成本由货物买价加运输途中发生的费用组成，在采购收货时只是反应了货物的买价，如果有发生运费、装卸费等，需要将这些费用分摊到货物的成本中。

　　1.4采购与应付集成

　　采购收货、采购退货与应付模块集成，可由系统自动过账到供应商应付款，或者经过财务确认后形成供应商应付款;

　　1.5采购费用与应付集成

　　除了采购收货的买价货款与应付款集成外，对于发生的运费、装御费有分摊到货物库存成本，系统也可以管理提供运输服务、装卸服务供应商的应付款。

　　1.6采购扫描入库

　　货物实物上有使用条码的企业，仓库在进行收货时，可扫描实物条码，扫描数据提交后由系统形成入库单据。这样减少了手工录入单据的工作量，同时扫描条码保证了系统入库数据与实物数据的一致。

　　二、销售管理主要功能

　　2.1多种流程选择使用：

　　流程1：业务员资料→客户资料→销售发货→销售收款;

　　流程2：业务员资料→客户资料→销售订单→销售发货→销售收款;

　　流程3：业务员资料→客户资料→客户价格表与客户产品管理→销售订单→销售发货→销售收款;

　　流程4：业务员资料→客户资料→客户价格表与客户产品管理→销售订单→销售装扫描→销售装箱单→销售发货→销售收款;

　　流程5：业务员资料→客户资料→销售订单→预收款→销售发货→销售收款;

　　2.2一个货物可定义多种销售价格

　　分价格种类定义价格，比如标准价格、批发价格、最低价等十种销售价格。也可以分客户定义货物的销售价格，可在客户资料中可定义客户的默认价格种类或定义按客户价格管理;

　　2.3价格记忆功能

　　进行销售发货时，默认按上次针对此客户销售的价格进行发货，但操作员可修改为新的价格;

　　2.4最低销售价格控制

　　可定义货物的最低销售价格，在下达销售订单或销售发货时，系统会出现预警提示;

　　2.5销售与应收模块集成

　　销售发货、销售退货与应收模块集成，可由系统自动过账到客户应收款，或者经过财务确认后形成客户应收款;

　　2.6物流费用核算

　　目前很多客户都是在外地，货物需要通过第三方物流发送给客户，公司需要支付物流公司运输费用，系统可针对销售发生的每一笔快递费用进行管理，快递费用作为应付款进行跟踪。

　　2.7客户询价报价跟踪管理

　　对于客户询价非常频繁，且客户每次询价产品型号种类多，通过系统可以管理客户询价数据，以及客户询价是否及时有提供销售报价给客户。系统在数据录入操作上也进行了优化，可直接从EXCEL复制粘贴，对于型号非常多的情况不需要建立货物资料再进行单据的录入。

　　2.8发货装箱扫描防错

　　对于物料上有条码的企业，为了避免出货与客户订货不一致的情况，系统可以在发货装箱过程中进行条码扫描来防错。

　　三、库存模块主要功能

　　3.1库存管理提供采购、销售、生产以外进出库的管理

　　包括其它入库登记、其它出库登记、货物调拨登记、货物盘点登记、货物报废登记。其它入库、其它出库可以在没有应用采购、销售、生产业务模块时，进行货物的库存管理，并可通过其它出入库原因区分不同业务的进出库。

　　3.2库存盘点

　　通过系统提供的货物盘点登记，可从系统生成库存盘点表并打印出来，盘点完成后将实盘数量填入系统，系统根据实盘数量调整系统数量。

　　3.3库存报表

　　通过系统中的库存汇总表、库存明细账、库存日收发存报表、呆滞库存分析报表等，能准确反应企业的库存状况。

　　3.4货物调拨管理

　　用于管理同属企业两个仓库之间的货物转移，如果企业需要进行分仓库核算成本，在进行调拨业务后会将来源仓库的库存成本转移到目的仓库。

　　3.5生产组装单

　　用于简单的生产加工业务处理，一个产品由多个材料组成，产品进行入库操作的同时，将材料从仓库进行出库操作。

　　3.6生产拆分单

　　用于简单的生产加工业务处理，一个产品可以拆分出多个材料，产品进行出库操作的同时，将材料进行入库操作。

　　四、应付管理主要功能

　　4.1应付管理与采购模块集成运用

　　采购收货数据传递到财务应付模块，财务对采购数据确认后，直接转入供应商应付款;

　　4.2应付款账期管理

　　应付款支持账期设置，如设置15天、30天、60天、90、120天等付款期限，应付款报表可统计已到期金额、未到期金额、总金额。

　　4.3支持多币种业务

　　应付款支持多币种核算，同一供应商可使用人民币、美元、港币进行交易。支持采购使用美元，付款使用港币;

　　4.4多种付款方式

　　系统支持先采购收货后付款、或先付款后采购;

　　4.5多种应付款报表

　　提供应付汇总表，反应供应商每月期初应付款、本月发生应付款、本月付款、期末应付款;

　　提供应付明细账，反应供应商每月(或指定时间段)所有应付发生明细，包括原始单据编号、原始单据日期、摘要信息、发生明细金额等;

　　通过应付汇总表、应付明细账可在系统中完成往来账款的查账、对账业务;

　　五、应收主要功能

　　5.1应收管理与销售模块集成

　　应收款的产生可与销售模块的销售发货数据集成，财务对销售数据进行确认操作后，形成客户应收款;

　　5.2应收款账期管理

　　应收款支持账期设置，如设置15天、30天、60天、90、120天等收款期限，应收款报表可统计已到期金额、未到期金额、总金额。

　　5.3支持多种收款方式

　　系统支持先销售发货后收款、先收款后销售发货;

　　5.4支持多币种

　　支持多币种业务，同一客户可使用人民币、美元、欧元等多个币种进行交易。支持销售使用美元，收款使用港币;

　　5.5支持收款申请业务

　　对于财务制度比较完善的公司，可由销售或应收会计在系统进行收款申请操作。

　　5.6应收相关报表

　　提供应收汇总表，反应客户每月期初应收款、本月发生应收款、本月收款、期末应收款;

　　提供应收明细账，反应客户每月(或指定时间段)所有应收发生明细，包括原始单据编号、原始单据日期、摘要信息、发生明细金额等;

　　通过应收汇总表、应收明细账可在系统中完成往来账款的查账、对账业务;

　　六.系统管理主要功能

　　6.1系统管理包括公司资料(账套资料)、角色资料、操作员资料、报表定义、模块报表定义、单据编号定义、成本计算、系统结账等功能;

　　6.2公司资料对账套的基本信息、财务信息进行管理，反应账套的当前财务月份、财务核算本位币信息等等;

　　6.3角色资料包括角色的基本信息、角色可使用功能、角色可使用报表。功能权限可以管理到模块(比如：采购管理模块)、模块下的功能(比如：采购管理模块下的采购单)、功能中的操作(比如采购单中的新增、修改、删除);

　　6.4操作员资料对操作员基本信息、密码、操作员所属职能角色进行管理;

　　6.5报表定义对系统中所有需要输出的报表数据、打印输出格式进行定义，可以对系统本身的报表进行修改，或新增加报表打印格式;